1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3387-153-SE11 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 30-06-2011 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3387-44-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento Logístico del Ejército Nº1 Bellavista - RLE Nº1 Razón Social Batallón Logistico del Ejercito Nº1 Bellavista R.U.T. 61.101.008-7 Dirección de Unidad de Compra Avenida Guanaco 2650 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Batallón Logistico del Ejercito Nº1 Bellavista R.U.T. 61.101.008-7 Dirección de Facturación Avenida El Guanaco #2650 Comuna Conchalí Impuesto 5671,5 Dirección de Envío de la Factura Avenida El Guanaco #2650 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EquipCam Ltda. Razón Social IMPORTADORA, EXPORTADORA Y COMERCIALIZADORA EQUIPC R.U.T. 76.060.466-6 Sucursal EquipCam Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39121515 Relés universales 2 Unidad no definida RELE DE LUCES PRINCIPAL V-2307 RELE DE LUCES PRINCIPAL V-2307 $ 7.666,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.332 $ 15.332 39101610 ampolletas de filamento 2 Unidad no definida SOQUETES AMPOLLETAS BUS 1721 SOQUETES AMPOLLETAS BUS 1721 $ 4.659,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.318 $ 9.318 40142318 Niples de tubería 1 Unidad no definida ACOPLES Y NIPLES ACOPLES Y NIPLES $ 5.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.200 $ 5.200

Total Neto	$ 29.850
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.672
TOTAL OC	$ 35.522