1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3387-155-CM20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 01-10-2020 Nombre de la Orden de Compra Gorros deportivos para el personal de SLCs Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento Logístico del Ejército Nº1 Bellavista - RLE Nº1 Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.008-7 Dirección de Unidad de Compra Avenida El Guanaco #2650 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.008-7 Dirección de Facturación Avenida El Guanaco #2650 Comuna Conchalí Impuesto 26545 Dirección de Envío de la Factura Avenida El Guanaco #2650 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor soc comercial jara y cubillos ltd Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL JARA Y CUBILLOS LIMITADA R.U.T. 76.191.658-0 Sucursal soc comercial jara y cubillos ltd Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53102900 2239-17-lp14   77   (1386105 )VESTUARIO DEPORTIVO LAMTEX GORRO JOCKEY DENIM NEGRO SENDERISMO UNIDAD 1412606 (1386105) VESTUARIO DEPORTIVO LAMTEX GORRO JOCKEY DENIM NEGRO SENDERISMO UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 145.530 $ 145.530

Total Neto	$ 145.530
Descuento	$ 5.821
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 26.545
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 166.254