1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3387-159-AG20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 22-10-2020 Nombre de la Orden de Compra Mantenimiento de extintores Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento Logístico del Ejército Nº1 Bellavista - RLE Nº1 Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.008-7 Dirección de Unidad de Compra Avenida El Guanaco #2650 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.008-7 Dirección de Facturación Avenida El Guanaco #2650 Comuna Conchalí Impuesto 48022,5 Dirección de Envío de la Factura Avenida El Guanaco #2650 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor diego fernandez Razón Social DIEGO WLAMIR FERNÁNDEZ SALAZAR R.U.T. 7.048.004-2 Sucursal diego fernandez Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46191601 Extintores 5 Unidad Mantenimiento de extintores tipo K de 5 Kgs cada uno.   $ 3.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.500 $ 16.500 46191601 Extintores 75 Unidad Mantenimiento de extintores PQS de 6 Kgs cada uno.   $ 3.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 236.250 $ 236.250

Total Neto	$ 252.750
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 48.022
TOTAL OC	$ 300.772

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 7.048.004-2 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 11.733.706-5 Ver adjunto