1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3387-160-CM19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 30-09-2019 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de elementos de embalaje para el Batallón de Abastecimiento Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas FORMULARIO ORDEN COMPRA - CARRO CONVENIO MARCO Autorizada Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento Logístico del Ejército Nº1 Bellavista - RLE Nº1 Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.008-7 Dirección de Unidad de Compra Avenida El Guanaco #2650 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.008-7 Dirección de Facturación Avenida El Guanaco #2650 Comuna Conchalí Impuesto 45686 Dirección de Envío de la Factura Avenida El Guanaco #2650 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PRISA S A. - sucursal Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A R.U.T. 96.556.940-5 Sucursal PRISA S A. - sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24121503 2239-4-LP14 Cajas para empaquetado 345   (1007265 )CAJA EMBALAJE EDIPAC CARTON KRAFT 60 X 40 X 40 UNIDAD 1025265 (1007265) CAJA EMBALAJE EDIPAC CARTON KRAFT 60 X 40 X 40 UNIDAD; Código: 11088; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 704,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 242.880 $ 242.880

Total Neto	$ 242.880
Descuento	$ 2.429
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 45.686
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 286.137