1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3387-235-CM16 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 24-11-2016 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE MATERIALES QUIRÚRGICOS PARA LA ENFERMERÍA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento Logístico del Ejército Nº1 Bellavista - RLE Nº1 Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.008-7 Dirección de Unidad de Compra Avenida Guanaco 2650 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.008-7 Dirección de Facturación Avenida El Guanaco #2650 Comuna Conchalí Impuesto 14783,33 Dirección de Envío de la Factura Avenida El Guanaco #2650 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Expro Dental (CAD) Razón Social EXPRO S.A. R.U.T. 99.574.460-0 Sucursal Expro Dental (CAD) Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42152109 2239-16-LR15 Banos de agua para material de impresión dental o 1   (1299322) ACCESORIO DE IMPRESIÓN DENTAL VDW LIMA ENDODONCIA MECANIZADA UNIDAD 1325322 (1299322) ACCESORIO DE IMPRESIÓN DENTAL VDW LIMA ENDODONCIA MECANIZADA UNIDAD; Código: ;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 77.807,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 77.807 $ 77.807

Total Neto	$ 77.807
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 14.783
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 92.590