1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3387-256-SE18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 20-12-2018 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA BRIGADA CONTRA INCENDIOS DESDE 3387-26-L118 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3387-26-L118 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento Logístico del Ejército Nº1 Bellavista - RLE Nº1 Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.008-7 Dirección de Unidad de Compra Avenida Guanaco 2650 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2202002- 2204012 del sistema SIFIE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.008-7 Dirección de Facturación Avenida El Guanaco #2650 Comuna Conchalí Impuesto 75922,1 Dirección de Envío de la Factura Avenida El Guanaco #2650 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MAXIMO LTDA Razón Social SOCIEDAD DE INVERSIONES MAXIMO LIMITADA R.U.T. 76.605.961-9 Sucursal MAXIMO LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46181525 Ropa impermeable protectora o ropa para ambiente húmedo 7 Unidad ESCLAVINA ESCLAVINA NEGRO $ 17.682,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 123.774 $ 123.774 27111604 Hachas de mano 2 Unidad HACHA CONTRA INCENDIO HACHA CONTRA INCENDIO MANGO FIBRA DE VIDRIO $ 22.107,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.214 $ 44.214 39111702 Lámparas portátiles 7 Unidad LINTERNA FRONTAL LINTERNA FRONTAL $ 11.091,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 77.637 $ 77.637 46181504 Guantes protectores 7 Unidad GUANTES GUANTES $ 21.995,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 153.965 $ 153.965

Total Neto	$ 399.590
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 75.922
TOTAL OC	$ 475.512