1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3387-348-SE10 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 19-10-2010 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE UN KIT DE REPARACION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3387-88-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento Logístico del Ejército Nº1 Bellavista - RLE Nº1 Razón Social Batallón Logistico del Ejercito Nº1 Bellavista R.U.T. 61.101.008-7 Dirección de Unidad de Compra Avenida Guanaco 2650 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Batallón Logistico del Ejercito Nº1 Bellavista R.U.T. 61.101.008-7 Dirección de Facturación Avenida El Guanaco #2650 Comuna Conchalí Impuesto 100383,86546 Dirección de Envío de la Factura Avenida El Guanaco #2650 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EquipCam Ltda. Razón Social IMPORTADORA, EXPORTADORA Y COMERCIALIZADORA EQUIPC R.U.T. 76.060.466-6 Sucursal EquipCam Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26101805 Kits de reparación del motor 1 Unidad no definida -SELLOS DE AGUA SECTOR BLOCK/COMPRESOR - EMPAQUETADURA TAPA VALVULAS - PERNOS TAPA DE VALVULAS - SERVO EMBRAGUE NUEVO - CORRECION DE PERDIDAS DE ACEITE - REGULACIONES DE EMBRAGUE -SELLOS DE AGUA SECTOR BLOCK/COMPRESOR - EMPAQUETADURA TAPA VALVULAS - PERNOS TAPA DE VALVULAS - SERVO EMBRAGUE NUEVO - CORRECION DE PERDIDAS DE ACEITE - REGULACIONES DE EMBRAGUE $ 528.336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 528.336 $ 528.336

Total Neto	$ 528.336
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 100.384
TOTAL OC	$ 628.720