1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3387-425-CM09 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 14-12-2009 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE ELEMENTOS DE ESCRITORIO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento Logístico del Ejército Nº1 Bellavista - RLE Nº1 Razón Social Batallón Logistico del Ejercito Nº1 Bellavista R.U.T. 61.101.008-7 Dirección de Unidad de Compra Avenida Guanaco 2650 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Batallón Logistico del Ejercito Nº1 Bellavista R.U.T. 61.101.008-7 Dirección de Facturación Avenida El Guanaco #2650 Comuna Conchalí Impuesto 1299,6 Dirección de Envío de la Factura Avenida El Guanaco #2650 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Office Pro- Razón Social ROLAND VORWERK Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 78.178.530-k Sucursal Office Pro- Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121707 Lápices de colores 25   (234794) LÁPIZ ARTEL GRAFITO 3H 234794 (234794) LÁPIZ ARTEL GRAFITO 3H ; Código: ;Región : RM $ 86,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.150 $ 2.150 44121804 Borradores 10   (234754) GOMA DE BORRAR STAEDTLER 526 -C51 234754 (234754) GOMA DE BORRAR STAEDTLER 526 -C51 ; Código: ;Región : RM $ 469,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.690 $ 4.690

Total Neto	$ 6.840
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.300
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 8.140