Orden de Compra. Nº3387-79-AG25 "Adquisicion de elementos para mantenimiento y reparacion de la UR"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3387-79-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 30-04-2025
Nombre de la Orden de Compra Adquisicion de elementos para mantenimiento y reparacion de la UR
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Regimiento Logístico del Ejército Nº1 Bellavista - RLE Nº1
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.008-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.008-7
Dirección de Facturación avenida el guanaco 2650, conchalí
Comuna Conchalí
Impuesto 57164,73
Dirección de Envío de la Factura avenida el guanaco 2650, conchalí
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DISTRIBUIDORA DP COLOR SPA
Razón Social DISTRIBUIDORA DP COLOR SPA
R.U.T. 77.725.643-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal DISTRIBUIDORA DP COLOR SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211501
Pinturas al esmalte3UnidadTINETA PINTURA ESMALTE SINTETICO COLOR NEGRO   $ 41.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 124.350 $ 124.350
31211501
Pinturas al esmalte1UnidadTINETA PINTURA ALTOTRAFICO BLANCO   $ 107.137,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 107.137 $ 107.137
31211906
Rodillos de pintar2UnidadRODILLOS DE 12CM CORTAGOTA FIBRA TRENZADA  $ 4.720,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.440 $ 9.440
31161507
Tornillos roscadores6UnidadCAJA TORNILLO AUTOPERFORANTE DE 1 1/2X12 CABEZA EXAGONAL   $ 9.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.940 $ 59.940
Total Neto $ 300.867
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 57.165
TOTAL OC $ 358.032


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.