1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3388-107-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 24-02-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3388-9-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3388-9-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Cuartel General IV División de Ejército - CGIVDE Razón Social Cuartel General IV Division de Ejercito R.U.T. 61.101.011-7 Dirección de Unidad de Compra Ejército 150 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Cuartel General IV Division de Ejercito R.U.T. 61.101.011-7 Dirección de Facturación Ejército 150 Comuna Coyhaique Impuesto 76000 Dirección de Envío de la Factura Ejército 150 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor carpinteroruiz Razón Social Jose Nelson Ruiz Haro R.U.T. 8.169.717-5 Sucursal carpinteroruiz Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30161710 Suelos laminados 1 Unidad instalacion de 30 mts.2 piso flotante   $ 150.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 150.000 $ 150.000 72102402 Servicios de pintura de interiores 1 Unidad -trabajos de pintura: incluye encintar y 2 manos pintura -barnizado de muros 2 manos   $ 100.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.000 $ 100.000 72102403 Servicios de revestimientos de muros 1 Unidad -forrado interior de muro:incluye embarrotado,terminaciones de gurdapolvo,cornizas,pilastras. -instalacion de aislante ,lana de vidrio en tabique   $ 150.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 150.000 $ 150.000

Total Neto	$ 400.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 76.000
TOTAL OC	$ 476.000