1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3388-11381-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-10-2008 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra desde 3388-11091-LE08 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3388-11091-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Cuartel General IV División de Ejército - CGIVDE Razón Social Cuartel General IV Division de Ejercito R.U.T. 61.101.011-7 Dirección de Unidad de Compra Ejército 150 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Cuartel General IV Division de Ejercito R.U.T. 61.101.011-7 Dirección de Facturación Ejército 150 Comuna Coyhaique Impuesto 5031679,75 Dirección de Envío de la Factura Ejército 150 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SERGIO SANCHEZ SOTOMAYOR Razón Social SERGIO MARCELO RAMON SANCHEZ SOTOMAYOR R.U.T. 7.940.960-k Sucursal SERGIO SANCHEZ SOTOMAYOR Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81101513 Construcción de edificios 1 Unidad   DESARME, RECUPERACION DE EXTRUCTURA,AISLACION TERMICA, RADIERES, REVESTIMIENTO INTERIORES, AGUA POTABLE, GAS,ELECTRICIDAD, LAMPISTERIA, ARTEFACTOS SANITARIOS Y REPARACION DE CUBIERTA. $ 26.482.525,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.482.525 $ 26.482.525

Total Neto	$ 26.482.525
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.031.680
TOTAL OC	$ 31.514.205