1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3388-155-CM16 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 08-08-2016 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DE VETERINARIA Nº 3 CG IV DE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Cuartel General IV División de Ejército - CGIVDE Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.011-7 Dirección de Unidad de Compra Ejército 150 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.011-7 Dirección de Facturación Ejército 150 Comuna Coyhaique Impuesto 19427,31 Dirección de Envío de la Factura Ejército 150 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 10-08-2016 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PROQUIMIA S.A. Razón Social PROQUIMIA S A R.U.T. 96.695.350-0 Sucursal PROQUIMIA S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131803 2239-7-LP12 Desinfectantes domésticos 3   (976008) DESINFECTANTE PROQUIMIA DESINFECTANTE DETERGENTE DEOSOL MENTOL 20 L 991008 (976008) DESINFECTANTE PROQUIMIA DESINFECTANTE DETERGENTE DEOSOL MENTOL 20 L; Código: ;Región : XI $ 34.083,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 102.249 $ 102.249

Total Neto	$ 102.249
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 19.427
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 121.676