1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3388-182-SE12 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 24-04-2012 Nombre de la Orden de Compra REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VF ZB N° 4 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Cuartel General IV División de Ejército - CGIVDE Razón Social Cuartel General IV Division de Ejercito R.U.T. 61.101.011-7 Dirección de Unidad de Compra Ejército 150 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Cuartel General IV Division de Ejercito R.U.T. 61.101.011-7 Dirección de Facturación Ejército 150 Comuna Coyhaique Impuesto 28500 Dirección de Envío de la Factura Ejército 150 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 24-04-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DANIEL FELICIANO SOTO BARRIA Razón Social DANIEL FELICIANO SOTO BARRIA R.U.T. 9.011.586-3 Sucursal DANIEL FELICIANO SOTO BARRIA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 32101527 Terminaciones 1 Unidad INSTALACION Y SOLDADURA DE CERRADURA. REPOSICION DE TAPONES DE GOMA Y CADENILLA EN LAVAPLATOS. REPARACION Y PINTURA EN MUROS. CONSTRUCCION TRAMO DE PASAMANOS. INSTALACION Y SOLDADURA DE CERRADURA. REPOSICION DE TAPONES DE GOMA Y CADENILLA EN LAVAPLATOS. REPARACION Y PINTURA EN MUROS. CONSTRUCCION TRAMO DE PASAMANOS. $ 150.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 150.000 $ 150.000

Total Neto	$ 150.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 28.500
TOTAL OC	$ 178.500