1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3388-189-SE12 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 25-04-2012 Nombre de la Orden de Compra TAMBORES REVESTIMIENTO EPOXICA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Si solo existe un proveedor del bien o servicio 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Cuartel General IV División de Ejército - CGIVDE Razón Social Cuartel General IV Division de Ejercito R.U.T. 61.101.011-7 Dirección de Unidad de Compra Ejército 150 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Cuartel General IV Division de Ejercito R.U.T. 61.101.011-7 Dirección de Facturación Ejército 150 Comuna Coyhaique Impuesto 224200 Dirección de Envío de la Factura Ejército 150 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 25-04-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MARCELO ESPINOZA DIAZ TRANSP. Y SERV. E.I.R.L Razón Social MARCELO ESPINOZA DIAZ TRANSP. Y SERV. E.I.R.L R.U.T. 76.141.513-1 Sucursal MARCELO ESPINOZA DIAZ TRANSP. Y SERV. E.I.R.L Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24112101 Toneles 20 Unidad   TAMBOR CON REVESTIMIENTO EPOXICA INTERIOR $ 59.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.180.000 $ 1.180.000

Total Neto	$ 1.180.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 224.200
TOTAL OC	$ 1.404.200