1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3388-257-CM16 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 25-11-2016 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE ASEO 4TO. TRIMESTRE Nº 2 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Cuartel General IV División de Ejército - CGIVDE Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.011-7 Dirección de Unidad de Compra Ejército 150 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.011-7 Dirección de Facturación Ejército 150 Comuna Coyhaique Impuesto 247389,12 Dirección de Envío de la Factura Ejército 150 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 28-11-2016 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CARLOS LEONEL SOTO SOTO Razón Social CARLOS LEONEL SOTO SOTO R.U.T. 6.157.887-0 Sucursal CARLOS LEONEL SOTO SOTO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131816 2239-7-LP12 Desodorantes 300   (210223) DESODORANTE AMBIENTAL AROM AMBIENTAL 360 CC LLUVIAS DE FLORES 210223 (210223) DESODORANTE AMBIENTAL AROM AMBIENTAL 360 CC LLUVIAS DE FLORES ; Código: ;Región : XI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.269,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 380.700 $ 380.700 12141901 2239-7-LP12 Cloro Cl 449   (1339941) CLORO CLOROX 4 LTS UNIDAD 1366144 (1339941) CLORO CLOROX 4 LTS UNIDAD; Código: 7805025010118;Región : XI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.052,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 921.348 $ 921.348

Total Neto	$ 1.302.048
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 247.389
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 1.549.437