1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3388-297-SE12 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 05-07-2012 Nombre de la Orden de Compra CDO IV DE MAT. CONTRUCCION REP. TOLDO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3388-6-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Cuartel General IV División de Ejército - CGIVDE Razón Social Cuartel General IV Division de Ejercito R.U.T. 61.101.011-7 Dirección de Unidad de Compra Ejército 150 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Cuartel General IV Division de Ejercito R.U.T. 61.101.011-7 Dirección de Facturación Ejército 150 Comuna Coyhaique Impuesto 15802,908 Dirección de Envío de la Factura Ejército 150 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 05-07-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SODIMAC SA - LICITACIONES Razón Social SODIMAC S A R.U.T. 96.792.430-k Sucursal SODIMAC SA - LICITACIONES Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31161701 Tuercas de anclaje 15 Unidad   TUERCA HEX NC G2 3/8 PAV $ 312,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.680 $ 4.676 31161801 Golillas de seguridad 15 Unidad   GOLILLA PLANA CTE, 3/8 $ 496,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.440 $ 7.440 11151511 Fibras de polipropileno 2 Unidad   POLIPROP TRENZ 8,0MM 55 MTS $ 15.622,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.244 $ 31.244 31211507 Pinturas en aerosol 6 Unidad   ESPRAY ESM MARSON NEGRO $ 1.924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.544 $ 11.546 31161611 Pernos de sujeción 15 Unidad   PERNO COCHE 3/8X4 1/2 $ 1.252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.780 $ 18.780 13111010 Nilón 1 Unidad   NYLON TRENZ 6MM $ 9.487,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.487 $ 9.487

Total Neto	$ 83.173
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.803
TOTAL OC	$ 98.976