1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3388-328-G106 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 24-11-2006 Nombre de la Orden de Compra Materiales para Mantenimiento Reparación maniobras Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 22-04010 "Materiales para Mantenimiento y Reparación de Inmuebles" (Remesas Maniobras) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Cuartel General IV División de Ejército - CGIVDE Razón Social Cuartel General IV Division de Ejercito R.U.T. 61.101.011-7 Dirección de Unidad de Compra Ejército 150 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Cuartel General IV Division de Ejercito R.U.T. 61.101.011-7 Dirección de Facturación Ejército 150 Comuna Coyhaique Impuesto 18450,7233 Dirección de Envío de la Factura Ejército 150 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social HECTOR MANUEL CACERES OSSES R.U.T. 6.423.817-5 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30102303 Perfiles de hierro 35 Unidad Perfiles de hierro PIEZAS FIERRO CON PTAS. DE 25 CMS. C/U $ 336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.760 $ 11.765 26121540 Cable galvanizado 1 Unidad Cable galvanizado ROLLO ALAMBRE GALVANIZADO NEGRO Nº 20 DE 50 KGRS. $ 48.403,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.403 $ 48.403 11121611 Tablero de partículas 4 Unidad Tablero de partículas PLACAS MASISA 15 MM. $ 9.235,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.940 $ 36.941

Total Neto	$ 97.109
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Impuestos    %	$ 18.451
TOTAL OC	$ 115.560