1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3388-593-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-12-2012 Nombre de la Orden de Compra Materiales de construccion para el Baker Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3388-6-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Cuartel General IV División de Ejército - CGIVDE Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.011-7 Dirección de Unidad de Compra Ejército 150 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.011-7 Dirección de Facturación Ejército 150 Comuna Coyhaique Impuesto 15381,45 Dirección de Envío de la Factura Ejército 150 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 13-12-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SODIMAC SA - LICITACIONES Razón Social SODIMAC S A R.U.T. 96.792.430-k Sucursal SODIMAC SA - LICITACIONES Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211505 Pinturas aceitosas 4 Unidad PZA FACHADA (COD 6243X) PZA FACHADA (COD 6243X) $ 13.437,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 53.748 $ 53.748 31211904 Brochas 4 Unidad BROCHA (COD. 1672819) BROCHA (COD. 1672819) $ 2.176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.704 $ 8.704 31211906 Rodillos de pintar 2 Unidad RODILLO (COD. 495751) RODILLO (COD. 495751) $ 3.176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.352 $ 6.352 15121802 Lubricantes anticorrosivos 1 Unidad ANTICORROSIVO (COD. 480398) ANTICORROSIVO (COD. 480398) $ 8.395,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.395 $ 8.395 31211604 Diluyentes para pinturas 3 Unidad AGUARRAS (COD. 430676) AGUARRAS (COD. 430676) $ 1.252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.756 $ 3.756

Total Neto	$ 80.955
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.381
TOTAL OC	$ 96.336