1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3388-605-SE10 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 26-08-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3388-45-LE10 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3388-45-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Cuartel General IV División de Ejército - CGIVDE Razón Social Cuartel General IV Division de Ejercito R.U.T. 61.101.011-7 Dirección de Unidad de Compra Ejército 150 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Cuartel General IV Division de Ejercito R.U.T. 61.101.011-7 Dirección de Facturación Ejército 150 Comuna Coyhaique Impuesto 1676607,12 Dirección de Envío de la Factura Ejército 150 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 26-08-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Geofrev Razón Social GEOFRE ANGEL VERGARA MELLADO R.U.T. 8.208.732-k Sucursal Geofrev Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102201 Instalación o servicio de sistemas de energía eléctrica 1 Unidad -EXTRACCION DE 8 POSTES DE MADERA -PROVISION Y COLOCACION DE 7 POSTES DE HORMIGON DE 8,7 MTS.RUPTURA 350 KGS. -PROVICION Y COLOCACION DE 1 POSTE DE HORMIGON DE 10 MTS, RUPTURA 600 KGS. -PIE RACK DE 2 Y 4 VIAS CON AISLADORES -REPARACIONES DE LUMINARIA   $ 8.824.248,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.824.248 $ 8.824.248

Total Neto	$ 8.824.248
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.676.607
TOTAL OC	$ 10.500.855