1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3388-845-SE10 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-11-2010 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES ESCRITORIO COMANDO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3388-20-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Cuartel General IV División de Ejército - CGIVDE Razón Social Cuartel General IV Division de Ejercito R.U.T. 61.101.011-7 Dirección de Unidad de Compra Ejército 150 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Cuartel General IV Division de Ejercito R.U.T. 61.101.011-7 Dirección de Facturación Ejército 150 Comuna Coyhaique Impuesto 12887,7 Dirección de Envío de la Factura Ejército 150 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 29-11-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor OFISERV DE CYBERPATAGONIA Razón Social BENEDICTO DEL CARMEN CABEZAS ALVEAL R.U.T. 6.239.182-0 Sucursal OFISERV DE CYBERPATAGONIA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31201517 Cinta para empaquetar 7 Unidad   scoch grande $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.470 $ 1.470 44122010 Divisores 1 Unidad   divisores 6 unadades $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 420 $ 420 14111508 Papel para fax 10 Unidad   papel fax 210*030 $ 870,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.700 $ 8.700 14111507 Papel para fotocopiadora o impresora 12 Resma   papel tamaño carta $ 2.170,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.040 $ 26.040 14111507 Papel para fotocopiadora o impresora 12 Resma   papel tamaño oficio $ 2.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.200 $ 31.200

Total Neto	$ 67.830
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 12.888
TOTAL OC	$ 80.718