1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3389-11256-SE08 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 15-12-2008 Nombre de la Orden de Compra ADQ. DE TINTAS PARA EL CENTRO DE IDIOMAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comandancia Guarnición de Ejército Arica - CGEARI Razón Social Comandancia Guarnicion de Ejercito Arica R.U.T. 65.287.240-9 Dirección de Unidad de Compra Comandante San Martín 0149 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Comandancia Guarnicion de Ejercito Arica R.U.T. 65.287.240-9 Dirección de Facturación Comandante San Martín 0149 Comuna Arica Impuesto 11400 Dirección de Envío de la Factura Comandante San Martín 0149 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MIRIAM HERESI JORDAN - Casa Matriz Razón Social MIRIAM HERESI JORDAN R.U.T. 5.009.405-7 Sucursal MIRIAM HERESI JORDAN - Casa Matriz Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12171703 Tintas 2 Cápsula TINTAS ORIGINAL COLOR HP 3535 TINTAS ORIGINAL COLOR HP 3535 $ 14.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.000 $ 28.000 12171703 Tintas 2 Cápsula TINTAS ORIGINALES NEGRA HP 3535 TINTAS ORIGINALES NEGRA HP 3535 $ 16.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.000 $ 32.000

Total Neto	$ 60.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.400
TOTAL OC	$ 71.400