1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3389-17-CM18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 26-04-2018 Nombre de la Orden de Compra ADQ. DE SILLAS PARA CEREMONIAS PROTOCOLARES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comandancia Guarnición de Ejército Arica - CGEARI Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 65.287.240-9 Dirección de Unidad de Compra Comandante San Martín 0149 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 65.287.240-9 Dirección de Facturación Comandante San Martín 0149 Comuna Arica Impuesto 40968,18 Dirección de Envío de la Factura Comandante San Martín 0149 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AGM y DIMAD S.A. Razón Social AGM Y DIMAD SA R.U.T. 76.909.170-k Sucursal AGM y DIMAD S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56101504 2239-8-LP14 Sillas 9   (1096007 )SILLA - VISITA ISO SMART SPRINT TAPIZ ECOCUERO 43X54X85 CM 1116007 (1096007) SILLA - VISITA ISO SMART SPRINT TAPIZ ECOCUERO 43X54X85 CM; Código: ; Región: XV; Monto por unidad a pagar por despacho: $2200 $ 24.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 217.800 $ 217.800

Total Neto	$ 217.800
Descuento	$ 2.178
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 40.968
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 256.590