1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3389-18-SE14 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 06-05-2014 Nombre de la Orden de Compra ADQ. DE INSUMOS COMP. PARA EL CENTRO DE IDIOMAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3389-12-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comandancia Guarnición de Ejército Arica - CGEARI Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 65.287.240-9 Dirección de Unidad de Compra Comandante San Martín 0149 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 65.287.240-9 Dirección de Facturación Comandante San Martín 0149 Comuna Arica Impuesto 15816,55 Dirección de Envío de la Factura Comandante San Martín 0149 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor NIVALDO EXEQUIAS PINO FARIAS - Casa Matriz Razón Social NIVALDO EXEQUIAS PINO FARIAS R.U.T. 5.686.371-0 Sucursal NIVALDO EXEQUIAS PINO FARIAS - Casa Matriz Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12171703 Tintas 8 Unidad TINTA IMPRESORA HP T21 NEGRA TINTA IMPRESORA HP T21 NEGRA $ 6.995,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.960 $ 55.960 12171703 Tintas 3 Unidad TINTA IMPRESORA HP T22 COLOR TINTA IMPRESORA HP T22 COLOR $ 9.095,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.285 $ 27.285

Total Neto	$ 83.245
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.817
TOTAL OC	$ 99.062