1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3389-180-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-12-2011 Nombre de la Orden de Compra ADQ. DE ELEMENTOS VIVIENDAS FISCALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comandancia Guarnición de Ejército Arica - CGEARI Razón Social Comandancia Guarnicion de Ejercito Arica R.U.T. 65.287.240-9 Dirección de Unidad de Compra Comandante San Martín 0149 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Comandancia Guarnicion de Ejercito Arica R.U.T. 65.287.240-9 Dirección de Facturación Comandante San Martín 0149 Comuna Arica Impuesto 72761,83 Dirección de Envío de la Factura Comandante San Martín 0149 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETERIAS IBERIA LTDA Razón Social FERRETERIAS IBERIA LTDA R.U.T. 79.889.650-4 Sucursal FERRETERIAS IBERIA LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30161710 Suelos laminados 27 Caja CAJA DE PISO FLOTANTE 8,3 MM CASTAÑO CAJA DE PISO FLOTANTE 8,3 MM CASTAÑO $ 12.061,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 325.647 $ 325.647 70151603 Servicios de producción madera 22 Tira GUADAPOLVO MELANIL CEDRO ROJO 12X70X244 MTS. GUADAPOLVO MELANIL CEDRO ROJO 12X70X244 MTS. $ 2.605,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.310 $ 57.310

Total Neto	$ 382.957
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 72.762
TOTAL OC	$ 455.719