1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3389-2-CA08 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 15-01-2008 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE AGUA PARA LA PISCINA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas LA C.G.E.A., REQUIERE DE AGUA PARA EL LLENADO DE LA PISCINA DEL CLUB DE CAMPO DE SUBOFICIALES, PERIODO ENERO DEL 2008 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comandancia Guarnición de Ejército Arica - CGEARI Razón Social Comandancia Guarnicion de Ejercito Arica R.U.T. 65.287.240-9 Dirección de Unidad de Compra Comandante San Martín 0149 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Comandancia Guarnicion de Ejercito Arica R.U.T. 65.287.240-9 Dirección de Facturación Comandante San Martín 0149 Comuna -1 Impuesto 59873,94 Dirección de Envío de la Factura Comandante San Martín 0149 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social MARIO IGNACIO CHANG ALVARADO R.U.T. 3.772.292-8 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202301 Agua 1 Unidad Agua 15 CAMIONADAS DE AGUA PARA EL LLENADO DE LA PISCINA DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2008 $ 315.126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 315.126 $ 315.126

Total Neto	$ 315.126
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 59.874
TOTAL OC	$ 375.000