1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3389-20-SE15 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 03-07-2015 Nombre de la Orden de Compra ADQ. DE INSUMOS COMPUTACIONALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comandancia Guarnición de Ejército Arica - CGEARI Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 65.287.240-9 Dirección de Unidad de Compra Comandante San Martín 0149 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 65.287.240-9 Dirección de Facturación Comandante San Martín 0149 Comuna Arica Impuesto 31932,73 Dirección de Envío de la Factura Comandante San Martín 0149 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MIRIAM HERESI JORDAN - Casa Matriz Razón Social MIRIAM HERESI JORDAN R.U.T. 5.009.405-7 Sucursal MIRIAM HERESI JORDAN - Casa Matriz Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103105 Cartuchos de tinta 6 Unidad CARTUCHO HP 122 COLOR CARTUCHO HP 122 COLOR $ 6.723,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.338 $ 40.338 44103105 Cartuchos de tinta 1 Unidad CARTUCHO HP 122 NEGRO CARTUCHO HP 122 NEGRO $ 6.721,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.721 $ 6.721 44103105 Cartuchos de tinta 12 Unidad CARTUCHO DE TINTA CANON 145 CARTUCHO DE TINTA CANON 145 $ 10.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 121.008 $ 121.008

Total Neto	$ 168.067
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 31.933
TOTAL OC	$ 200.000