1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3389-204-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 27-08-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA CONSUMOS CLUB DE CAMPO SUBOFICIALE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comandancia Guarnición de Ejército Arica - CGEARI Razón Social Comandancia Guarnicion de Ejercito Arica R.U.T. 65.287.240-9 Dirección de Unidad de Compra Comandante San Martín 0149 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Comandancia Guarnicion de Ejercito Arica R.U.T. 65.287.240-9 Dirección de Facturación Comandante San Martín 0149 Comuna 1 Impuesto 1825068,56 Dirección de Envío de la Factura Comandante San Martín 0149 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 27-08-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MAFALDA EDITH SOTOMAYOR CASTILLO Razón Social MAFALDA EDITH SOTOMAYOR CASTILLO R.U.T. 6.688.928-9 Sucursal MAFALDA EDITH SOTOMAYOR CASTILLO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101501 Restaurantes 1 Unidad no definida CONSUMOS DEL PERSONAL DE LA GUARNICION EJERCITO ARICA Y PARINACOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2009 CONSUMOS DEL PERSONAL DE LA GUARNICION EJERCITO ARICA Y PARINACOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2009 $ 9.605.624,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.605.624 $ 9.605.624

Total Neto	$ 9.605.624
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.825.069
TOTAL OC	$ 11.430.693