1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3389-231-SE12 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 09-11-2012 Nombre de la Orden de Compra ADQ. INSUMOS COMPUTACIONALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comandancia Guarnición de Ejército Arica - CGEARI Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 65.287.240-9 Dirección de Unidad de Compra Comandante San Martín 0149 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 65.287.240-9 Dirección de Facturación Comandante San Martín 0149 Comuna Arica Impuesto 33736,78 Dirección de Envío de la Factura Comandante San Martín 0149 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ComercialBasurto Razón Social LIDIA BEATRIZ SINTICALA POMA R.U.T. 14.661.419-1 Sucursal ComercialBasurto Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 45111601 Agujas indicadoras 1 Unidad PUNTERO AZUL 2,40 HZ PUNTERO AZUL 2,40 HZ $ 31.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.008 $ 31.008 43201803 Discos duros 1 Unidad DISCO DURO 500GB SAMSUNG DISCO DURO 500GB SAMSUNG $ 46.134,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.134 $ 46.134 45111501 Atriles de pie 1 Unidad TELON 2,03X2,03 CON ATRIL TELON 2,03X2,03 CON ATRIL $ 71.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 71.345 $ 71.345 53121501 Bolsos 1 Unidad BOLSO DAG-290 BOLSO DAG-290 $ 6.639,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.639 $ 6.639 43202005 Dispositivos de almacenamiento de memoria flash 2 Unidad PENDRIVE KINGSTON 16 GB PENDRIVE KINGSTON 16 GB $ 11.218,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.436 $ 22.436

Total Neto	$ 177.562
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 33.737
TOTAL OC	$ 211.299