1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3389-232-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 16-09-2009 Nombre de la Orden de Compra CONSUMOS DE COLACIONES CLUB DE CAMPO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Si solo existe un proveedor del bien o servicio 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comandancia Guarnición de Ejército Arica - CGEARI Razón Social Comandancia Guarnicion de Ejercito Arica R.U.T. 65.287.240-9 Dirección de Unidad de Compra Comandante San Martín 0149 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Comandancia Guarnicion de Ejercito Arica R.U.T. 65.287.240-9 Dirección de Facturación Comandante San Martín 0149 Comuna Arica Impuesto 1497115,45 Dirección de Envío de la Factura Comandante San Martín 0149 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 16-09-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MAFALDA EDITH SOTOMAYOR CASTILLO Razón Social MAFALDA EDITH SOTOMAYOR CASTILLO R.U.T. 6.688.928-9 Sucursal MAFALDA EDITH SOTOMAYOR CASTILLO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101604 Concesionarios de casino de comida 1 Unidad ATENCIONES AL PERSONAL MILITAR ARICA Y PARINACOTA DURANTE EL MES DE AGOSTO 2009, CONFORME AL CONTRATO DE SUMINISTRO ATENCIONES AL PERSONAL MILITAR ARICA Y PARINACOTA DURANTE EL MES DE AGOSTO 2009, CONFORME AL CONTRATO DE SUMINISTRO. $ 7.879.555,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.879.555 $ 7.879.555

Total Neto	$ 7.879.555
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.497.115
TOTAL OC	$ 9.376.670