1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3389-232-SE12 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 14-11-2012 Nombre de la Orden de Compra ADQ. DE INSUMOS COMPUTACIONALES PARA LA CGEA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3389-11-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comandancia Guarnición de Ejército Arica - CGEARI Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 65.287.240-9 Dirección de Unidad de Compra Comandante San Martín 0149 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 65.287.240-9 Dirección de Facturación Comandante San Martín 0149 Comuna Arica Impuesto 33081,47 Dirección de Envío de la Factura Comandante San Martín 0149 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor YANULAQUE Y CIA LTDA Razón Social YANULAQUE Y CIA LTDA R.U.T. 81.056.900-k Sucursal YANULAQUE Y CIA LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103105 Cartuchos de tinta 1 Unidad TINTA EPSON T40W N TINTA EPSON T40W N $ 7.514,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.514 $ 7.514 44103105 Cartuchos de tinta 1 Unidad TINTA HP 121 N TINTA HP 121 N $ 7.511,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.511 $ 7.511 44103103 Tóner 2 Unidad TONER 53A TONER 53A $ 44.333,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 88.666 $ 88.666 44103103 Tóner 2 Unidad TONER LASER JET P1005 TONER LASER JET P1005 $ 35.211,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.422 $ 70.422

Total Neto	$ 174.113
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 33.081
TOTAL OC	$ 207.194