1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3389-27-SE14 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 04-06-2014 Nombre de la Orden de Compra ADQ.ACCESORIOS COMPUTACIONALES. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comandancia Guarnición de Ejército Arica - CGEARI Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 65.287.240-9 Dirección de Unidad de Compra Comandante San Martín 0149 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 65.287.240-9 Dirección de Facturación Comandante San Martín 0149 Comuna Arica Impuesto 7184,85 Dirección de Envío de la Factura Comandante San Martín 0149 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MIRIAM HERESI JORDAN - Casa Matriz Razón Social MIRIAM HERESI JORDAN R.U.T. 5.009.405-7 Sucursal MIRIAM HERESI JORDAN - Casa Matriz Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43201611 Soportes de computador 1 Unidad JUEGO MOUSE-TECLADO JUEGO MOUSE-TECLADO $ 21.009,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.009 $ 21.009 26111702 Pilas alcalinas 14 Unidad PILAS AA DE PREFERENCIA MARCA DURACELL PILAS AA DE PREFERENCIA MARCA DURACELL $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.880 $ 5.880 26111701 Baterías recargables 2 Unidad BATERIAS 9V DE PREFERENCIA MARCA DURACELL BATERIAS 9V DE PREFERENCIA MARCA DURACELL $ 1.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.362 $ 3.362 44102906 Kit de limpieza para el computador o el equipamien 2 Unidad LIMPIA PANTALLAS LIMPIA PANTALLAS $ 3.782,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.564 $ 7.564

Total Neto	$ 37.815
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.185
TOTAL OC	$ 45.000