1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3389-275-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-11-2009 Nombre de la Orden de Compra ADQ DE TINTAS PARA EL CENTRO DE IDIOMAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comandancia Guarnición de Ejército Arica - CGEARI Razón Social Comandancia Guarnicion de Ejercito Arica R.U.T. 65.287.240-9 Dirección de Unidad de Compra Comandante San Martín 0149 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Comandancia Guarnicion de Ejercito Arica R.U.T. 65.287.240-9 Dirección de Facturación Comandante San Martín 0149 Comuna Arica Impuesto 9785 Dirección de Envío de la Factura Comandante San Martín 0149 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 11-11-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MIRIAM HERESI JORDAN - Casa Matriz Razón Social MIRIAM HERESI JORDAN R.U.T. 5.009.405-7 Sucursal MIRIAM HERESI JORDAN - Casa Matriz Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12171703 Tintas 3 Unidad TINTAS ORIGINALES NEGRA HP 3535 TINTAS ORIGINALES NEGRA HP 3535 $ 14.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.000 $ 42.000 26111702 Pilas alcalinas 1 Pack PACK DE PILAS RECARGABLES PACK DE PILAS RECARGABLES $ 9.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.500 $ 9.500

Total Neto	$ 51.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.785
TOTAL OC	$ 61.285