1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3389-276-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-11-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3389-33-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3389-33-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comandancia Guarnición de Ejército Arica - CGEARI Razón Social Comandancia Guarnicion de Ejercito Arica R.U.T. 65.287.240-9 Dirección de Unidad de Compra Comandante San Martín 0149 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Comandancia Guarnicion de Ejercito Arica R.U.T. 65.287.240-9 Dirección de Facturación Comandante San Martín 0149 Comuna Arica Impuesto 37967,89 Dirección de Envío de la Factura Comandante San Martín 0149 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 11-11-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CHOVAN , VÉLEZ Y COMPAÑIA LIMITADA. Razón Social CHOVAN VELEZ COMPANIA LIMITADA R.U.T. 78.962.170-5 Sucursal CHOVAN , VÉLEZ Y COMPAÑIA LIMITADA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 13101503 Hojas de caucho ahumado 100 Unidad HOJAS PAAR DIPLOMAS   $ 118,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.800 $ 11.800 14111531 Libros o cuadernos de registro 4 Unidad CUADERNOS UNIVERSITARIOS MARCA TORRE   $ 924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.696 $ 3.696 14111508 Papel para fax 6 Unidad ROLLOS DE PAPEL FAX   $ 748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.488 $ 4.488 14111507 Papel para fotocopiadora o impresora 30 Unidad RESMAS DE PAPEL TAMAÑO CARTA   $ 1.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 53.700 $ 53.700 14111507 Papel para fotocopiadora o impresora 30 Unidad RESMAS DE PAPEL TAMAÑO OFICIO   $ 2.118,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.540 $ 63.540 14111601 Papel, bolsas o cajas de regalo 10 Unidad CAJAS REVISTERO   $ 1.328,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.280 $ 13.280 27111504 Cuchillos de bolsillo 4 Unidad CORTA CARTON   $ 1.319,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.276 $ 5.276 31201517 Cinta para empaquetar 3 Unidad SCOTCH DOBLE CONTACTO   $ 445,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.335 $ 1.335 44121506 Sobres estándar 10 Unidad SOBRES TAMAÑO OFICIO   $ 59,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 590 $ 590 44121506 Sobres estándar 10 Unidad SOBRES DE MEDIO OFICIO   $ 42,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 420 $ 420 44121708 Marcadores 5 Unidad DESTACADORES AMARILLOS   $ 336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.680 $ 1.680 44121709 Lápices de cera 5 Unidad LAPICES CORRECTOR   $ 717,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.585 $ 3.585 44121804 Borradores 6 Unidad BORRADORES DE PIZARRA   $ 336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.016 $ 2.016 44122001 Archivadores de fichas 10 Unidad ARCHIVADORES   $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.610 $ 12.610 60121501 Rotuladores de base acuosa 20 Unidad PLUMONES   $ 706,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.120 $ 14.120 60123601 Pegamento de purpurina 15 Unidad STICK FIX   $ 513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.695 $ 7.695

Total Neto	$ 199.831
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 37.968
TOTAL OC	$ 237.799