1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3389-289-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-11-2009 Nombre de la Orden de Compra MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE LA COMP. 6 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comandancia Guarnición de Ejército Arica - CGEARI Razón Social Comandancia Guarnicion de Ejercito Arica R.U.T. 65.287.240-9 Dirección de Unidad de Compra Comandante San Martín 0149 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Comandancia Guarnicion de Ejercito Arica R.U.T. 65.287.240-9 Dirección de Facturación Comandante San Martín 0149 Comuna Arica Impuesto 175630,3 Dirección de Envío de la Factura Comandante San Martín 0149 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 25-11-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor calvo prandi ricardo fco. y otro Razón Social calvo prandi ricardo fco. y otro R.U.T. 50.940.750-9 Sucursal calvo prandi ricardo fco. y otro Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25101503 Automóviles 1 Unidad MANTENCION Y REPARACION DE 8 VEHICULOS DE LA COMPAÑIA DE INT. No.6, PTTE- No NK 9551 - NJ 4844 - NJ 4843 - NJ4842 - NP 4596 - VV 6282 - NJ 4846 Y PL 8477 MANTENCION Y REPARACION DE 8 VEHICULOS DE LA COMPAÑIA DE INT. No.6, PTTE- No NK 9551 - NJ 4844 - NJ 4843 - NJ4842 - NP 4596 - VV 6282 - NJ 4846 Y PL 8477 $ 924.370,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 924.370 $ 924.370

Total Neto	$ 924.370
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 175.630
TOTAL OC	$ 1.100.000