1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3389-29-CM20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 16-06-2020 Nombre de la Orden de Compra 2239-8-LP14 CM Mobiliario Gral, Oficina, Escolar, Clínico, Urb Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comandancia Guarnición de Ejército Arica - CGEARI Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 65.287.240-9 Dirección de Unidad de Compra Comandante San Martín 0149 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 65.287.240-9 Dirección de Facturación Comandante San Martín 0149 Comuna Arica Impuesto 123423 Dirección de Envío de la Factura Comandante San Martín 0149 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MAGENS S.A. Razón Social MAGENS S.A. R.U.T. 76.271.597-k Sucursal MAGENS S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56101504 2239-8-LP14 Sillas 13   (1095065 )SILLA - EJECUTIVA POLTRONA ALTO 50 X 52 X 72 CM 1115065 (1095065) SILLA - EJECUTIVA POLTRONA ALTO 50 X 52 X 72 CM; Código: ; Región: XV; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 51.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 666.250 $ 666.250

Total Neto	$ 666.250
Descuento	$ 16.656
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 123.423
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 773.017