1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3389-299-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-12-2009 Nombre de la Orden de Compra ADQ. DE GALVANOS PARA LA DESPEDIDA DEL PERS. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Menor a 10 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comandancia Guarnición de Ejército Arica - CGEARI Razón Social Comandancia Guarnicion de Ejercito Arica R.U.T. 65.287.240-9 Dirección de Unidad de Compra Comandante San Martín 0149 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Comandancia Guarnicion de Ejercito Arica R.U.T. 65.287.240-9 Dirección de Facturación Comandante San Martín 0149 Comuna Arica Impuesto 28100,81 Dirección de Envío de la Factura Comandante San Martín 0149 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 15-12-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor alejandra acevedo gomez eirl Razón Social IMPORTACION, EXPORTACION Y SERVICIOS DE GRABADOS R.U.T. 76.011.395-6 Sucursal alejandra acevedo gomez eirl Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49101704 Galvanos 12 Unidad ADQUISICION DE GALVANOS PARA EL PERSONAL QUE SE ACOGE A RETIRO DE LA INSTITUCION Y PERSONAL QUE ES TRASLADADO DE LA GUARNICION ADQUISICION DE GALVANOS PARA EL PERSONAL QUE SE ACOGE A RETIRO DE LA INSTITUCION Y PERSONAL QUE ES TRASLADADO DE LA GUARNICION $ 11.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 141.180 $ 141.180 49101704 Galvanos 1 Unidad ADQUISICION DE GALVANOS PARA EL PERSONAL QUE ES TRASLADADO DE LA GUARNICION ADQUISICION DE GALVANOS PARA EL PERSONAL QUE ES TRASLADADO DE LA GUARNICION $ 6.719,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.719 $ 6.719

Total Neto	$ 147.899
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 28.101
TOTAL OC	$ 176.000