1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3389-30-CM19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 12-06-2019 Nombre de la Orden de Compra 2239-8-LP14 CM Mobiliario Gral, Oficina, Escolar, Clínico, Urb Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comandancia Guarnición de Ejército Arica - CGEARI Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 65.287.240-9 Dirección de Unidad de Compra Comandante San Martín 0149 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 65.287.240-9 Dirección de Facturación Comandante San Martín 0149 Comuna Arica Impuesto 48624 Dirección de Envío de la Factura Comandante San Martín 0149 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AGM y DIMAD S.A. Razón Social AGM Y DIMAD SA R.U.T. 76.909.170-k Sucursal AGM y DIMAD S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56101504 2239-8-LP14 Sillas 10   (1096007 )SILLA - VISITA ISO SMART SPRINT TAPIZ ECOCUERO 43X54X85 CM 1116007 (1096007) SILLA - VISITA ISO SMART SPRINT TAPIZ ECOCUERO 43X54X85 CM; Código: ; Región: XV; Monto por unidad a pagar por despacho: $2350 $ 23.500,00 $ 0,00 $ 23.500,00 $ 235.000 $ 258.500

Total Neto	$ 258.500
Descuento	$ 2.585
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 48.624
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 304.539