1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3389-30-SE17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 31-07-2017 Nombre de la Orden de Compra ADQ. DE MATERIALES DE FERRETERÍA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3389-8-L117 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comandancia Guarnición de Ejército Arica - CGEARI Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 65.287.240-9 Dirección de Unidad de Compra Comandante San Martín 0149 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 65.287.240-9 Dirección de Facturación Comandante San Martín 0149 Comuna Arica Impuesto 281505,52 Dirección de Envío de la Factura Comandante San Martín 0149 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SODIMAC SA - LICITACIONES Razón Social SODIMAC S A R.U.T. 96.792.430-k Sucursal SODIMAC SA - LICITACIONES Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad MATERIALES DE FERRETERÍA PARA REPARAR LOS BAÑOS DEL CUARTEL SAN JOSE SALA DE BANDA INSTRUMENTAL MATERIALES DE FERRETERÍA PARA REPARAR LOS BAÑOS DEL CUARTEL SAN JOSE SALA DE BANDA INSTRUMENTAL $ 1.481.608,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.481.608 $ 1.481.608

Total Neto	$ 1.481.608
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 281.506
TOTAL OC	$ 1.763.114