1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3389-36-CM20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 01-07-2020 Nombre de la Orden de Compra 2239-5-LP14 CM Venta,Arriendo,Accesor y Suministros Impresoras Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comandancia Guarnición de Ejército Arica - CGEARI Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 65.287.240-9 Dirección de Unidad de Compra Comandante San Martín 0149 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 65.287.240-9 Dirección de Facturación Comandante San Martín 0149 Comuna Arica Impuesto 11,71 Dirección de Envío de la Factura Comandante San Martín 0149 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor R.RODRíGUEZ Y CíA LTDA. Razón Social R. RODRIGUEZ Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 76.427.004-5 Sucursal R.RODRíGUEZ Y CíA LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 2239-5-LP14 Tóner 1   (1165788 )TONER HP 53X NEGRO UNIDAD 1191929 (1165788) TONER HP 53X NEGRO UNIDAD; Código: ; Región: XV; Monto por unidad a pagar por despacho: $2,94 US$ 59,97 US$ 0,00 US$ 2,94 US$ 59,97 US$ 62,91

Total Neto	US$ 62,91
Descuento	US$ 1,26
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 11,71
Impuesto específico	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 73,36