1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3389-36-SE15 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 04-09-2015 Nombre de la Orden de Compra ADQ. DE ÚTILES DE ASEO PARA LA SAI Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3389-9-R114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comandancia Guarnición de Ejército Arica - CGEARI Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 65.287.240-9 Dirección de Unidad de Compra Comandante San Martín 0149 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 65.287.240-9 Dirección de Facturación Comandante San Martín 0149 Comuna Arica Impuesto 28630,34 Dirección de Envío de la Factura Comandante San Martín 0149 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOLARI HERMANOS S A Razón Social SOLARI HERMANOS S A R.U.T. 79.766.850-8 Sucursal SOLARI HERMANOS S A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30181515 Estanque del WC 29 Unidad PASTILLA PARA WC PASTILLA PARA WC $ 412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.948 $ 11.948 47121701 Bolsas de basura 6 Unidad BOLSA DE BASURA 110X120 BOLSA DE BASURA 110X120 $ 5.193,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.158 $ 31.158 47121701 Bolsas de basura 6 Unidad BOLSA DE BASURA 80X120 BOLSA DE BASURA 80X120 $ 756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.536 $ 4.536 47131603 Esponjas 10 Unidad ESPONJA PARA OLLA ESPONJA PARA OLLA $ 206,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.060 $ 2.060 47121802 Removedores 10 Unidad DESENGRASANTE CREMA 350 CC DESENGRASANTE CREMA 350 CC $ 1.118,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.180 $ 11.180 53131608 Jabones 8 Unidad JABÓN LIQUIDO 1 LT JABÓN LIQUIDO 1 LT $ 1.361,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.888 $ 10.888 14111703 Toallas de papel 10 Unidad TOALLA DE PAPEL TOALLA DE PAPEL $ 462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.620 $ 4.620 14111704 Papel higiénico 6 Unidad PAPEL HIGIÉNICO INDUSTRIAL 500 MTS PAPEL HIGIÉNICO INDUSTRIAL 500 MTS $ 1.806,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.836 $ 10.836 12161902 Detergentes surfactantes 10 Unidad LIMPIADOR LIQUIDO PARA PISO LIMPIADOR LIQUIDO PARA PISO $ 941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.410 $ 9.410 47131618 Mopas húmedas 10 Unidad TRAPERO PARA PISO TRAPERO PARA PISO $ 941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.410 $ 9.410 47131824 Productos de limpieza de ventanas 8 Unidad LIMPIA VIDRIO LIMPIA VIDRIO $ 966,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.728 $ 7.728 47131803 Desinfectantes domésticos 6 Unidad CLORO GEL CLORO GEL $ 1.134,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.804 $ 6.804 47131831 Ácido muriático 6 Unidad ACIDO MURIATICO ACIDO MURIATICO $ 756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.536 $ 4.536 12191501 Solventes aromáticos 6 Unidad DESODORANTE AMBIENTAL DESODORANTE AMBIENTAL $ 1.252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.512 $ 7.512 10191509 Insecticidas 10 Unidad INSECTICIDA AEROSOL INSECTICIDA AEROSOL $ 1.806,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.060 $ 18.060

Total Neto	$ 150.686
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 28.630
TOTAL OC	$ 179.316