1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3389-4-SE14 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 24-02-2014 Nombre de la Orden de Compra ADQ. DE ÚTILES DE ASEO PARA LA CGEA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3389-13-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comandancia Guarnición de Ejército Arica - CGEARI Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 65.287.240-9 Dirección de Unidad de Compra Comandante San Martín 0149 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 65.287.240-9 Dirección de Facturación Comandante San Martín 0149 Comuna Arica Impuesto 1228,54 Dirección de Envío de la Factura Comandante San Martín 0149 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOLARI HERMANOS S A Razón Social SOLARI HERMANOS S A R.U.T. 79.766.850-8 Sucursal SOLARI HERMANOS S A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131814 Limpiadores o pulidores de metal 1 Unidad BRASSO 200 ML BRASSO 200 ML $ 4.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.084 $ 4.084 47131605 Cepillos de limpieza 1 Unidad ESCOBILLA DE ZAPATO ESCOBILLA DE ZAPATO $ 1.218,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.218 $ 1.218 47131502 Paños de limpieza 1 Unidad FRANELA 35X40 CMS FRANELA 35X40 CMS $ 412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 412 $ 412 47131809 Productos para limpiar o pulir zapatos 1 Unidad BETÚN ZAPATO COLOR NEGRO BETÚN ZAPATO COLOR NEGRO $ 752,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 752 $ 752

Total Neto	$ 6.466
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.229
TOTAL OC	$ 7.695