1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3389-42-CM17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-09-2017 Nombre de la Orden de Compra ADQ. DE NEUMÁTICOS PARA VEHÍCULO ADM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comandancia Guarnición de Ejército Arica - CGEARI Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 65.287.240-9 Dirección de Unidad de Compra Comandante San Martín 0149 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 65.287.240-9 Dirección de Facturación Comandante San Martín 0149 Comuna Arica Impuesto 62411,58 Dirección de Envío de la Factura Comandante San Martín 0149 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción OBSERVACIÓN INCLUYE MONTAJE ALINEACIÓN Y BALANCEO 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Truck & Trailer Melipilla Razón Social Julia del Rosario Gutierrez Villar R.U.T. 11.231.581-0 Sucursal Truck & Trailer Melipilla Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25172504 2239-22-LR15 Neumáticos para camionetas o automóviles 4   (1253536) NEUMÁTICO VEHÍCULO LIVIANO MARSHAL KL21 215/70 R16 UNIDAD 1279536 (1253536) NEUMÁTICO VEHÍCULO LIVIANO MARSHAL KL21 215/70 R16 UNIDAD; Código: ;Región : XV; Monto por unidad a pagar por despacho: $3950 $ 82.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 331.800 $ 331.800

Total Neto	$ 331.800
Descuento	$ 3.318
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 62.412
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 390.894