1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3389-44-SE14 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 09-09-2014 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3389-8-L114 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3389-8-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comandancia Guarnición de Ejército Arica - CGEARI Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 65.287.240-9 Dirección de Unidad de Compra Comandante San Martín 0149 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 65.287.240-9 Dirección de Facturación Comandante San Martín 0149 Comuna Arica Impuesto 399070,68 Dirección de Envío de la Factura Comandante San Martín 0149 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ismael Diaz Espinoza Razón Social ISMAEL ANTONIO DIAZ ESPINOZA R.U.T. 6.585.236-5 Sucursal Ismael Diaz Espinoza Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad construcción de cafetería de aluminio de 5x1,50 en balcón del 6to piso del Edificio Alborada, Comandancia Guarnición Ejército Arica, según especificaciones técnicas en bases adjuntas. Valor Neto $ 2.100.372,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.100.372 $ 2.100.372

Total Neto	$ 2.100.372
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 399.071
TOTAL OC	$ 2.499.443