1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3389-44-SE16 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 03-08-2016 Nombre de la Orden de Compra MANTENCIÓN DEL ASCENSOR DEL EDIFICIO ALBORADA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comandancia Guarnición de Ejército Arica - CGEARI Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 65.287.240-9 Dirección de Unidad de Compra Comandante San Martín 0149 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 65.287.240-9 Dirección de Facturación Comandante San Martín 0149 Comuna Arica Impuesto 61885,66 Dirección de Envío de la Factura Comandante San Martín 0149 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción OBSERVACIÓN LA OC DEBE SER ACEPTADA POR EL PROVEEDOR UNA VEZ REALIZADO EL SERVICIO PARA PODER TRAMITAR LA FACTURA A PAGO. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Miguel Angel Luza Flores - Casa Matriz Razón Social MIGUEL ANGEL LUZA FLORES R.U.T. 7.267.295-k Sucursal Miguel Angel Luza Flores - Casa Matriz Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101506 Servicios de mantenimiento de ascensores 1 Unidad MANTENCIÓN DEL ASCENSOR DEL EDIFICIO ALBORADA MANTENCIÓN DEL ASCENSOR DEL EDIFICIO ALBORADA $ 325.714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 325.714 $ 325.714

Total Neto	$ 325.714
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 61.886
TOTAL OC	$ 387.600