1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3389-49-AG20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-08-2020 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3389-26-COT20 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comandancia Guarnición de Ejército Arica - CGEARI Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 65.287.240-9 Dirección de Unidad de Compra Comandante San Martín 0149 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 65.287.240-9 Dirección de Facturación Comandante San Martín 0149 Comuna Arica Impuesto 226867,6 Dirección de Envío de la Factura Comandante San Martín 0149 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción ADJUNTO HORARIO DE TRABAJO: LUNES A VIERNES DE 9:00 A 13 HRS Y DE 15: A 17:00 HRS DIRECCIÓN DEL TRABAJO: AV COMADNANTE SAN MARTIN 0149 PISO 6 EDIFICIO ALBORADA TIEMPO DE EJECUCIÓN TRABAJO: 15 DÍAS INDICAR NACIONALIDAD,  NOMBRE Y RUT DEL PERSONAL QUE SE  DESEMPEÑARA EN LOS TRABAJOS, FAVOR ADELANTAR INFORMACIÓN AL CORREO ADQUISICIONES.CGEA@EJERCITO.CL GIRO DE FACTURA: DEFENSA NACIONAL O ACTIVIDADES DE DEFENSA SE INFORMARA VÍA TELEFÓNICA O CORREO ELECTRÓNICO PARA DAR INICIO AL TRABAJO CONTACTO: SEBASTIAN ALFARO CLAVERO : +56963678643 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Francisco Ivan Razón Social FRANCISCO IVAN LUZA BUGUEÑO SERVICIOS DE INGENERIA R.U.T. 76.694.014-5 Sucursal Francisco Ivan Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24111810 Tanques de almacenamiento de agua 1 Unidad INSTALACIÓN Y PROVISIÓN DE MATERIALES PARA INSTALACIÓN DE CONTENEDOR, GRIFERÍA, TUBERÍAS Y CONTROLADOR DE NIVEL Y LLENADO DE AGUA 6TO PISO EDIFICIO ALBORADA Montaje de bomba y cuadro de control de las bombas soporte de bombas y tablero conexionado de bombas y tablero al cuadro de energía. $ 780.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 780.000 $ 780.000 24111810 Tanques de almacenamiento de agua 1 Unidad INSTALACIÓN Y PROVISIÓN DE MATERIALES PARA MONTAJE DE BOMBA Y CUADRO DE CONTROL , SOPORTE DE BOMBAS, TABLERO CON SU RESPECTIVO CONEXIONADO Y TABLERO AL CUADRO ENERGÍA 6TO PISO EDIFICIO ALBORADA Instalación de estanque y grifería Instalación de controladores de nivel y llenado $ 414.040,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 414.040 $ 414.040

Total Neto	$ 1.194.040
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 226.868
TOTAL OC	$ 1.420.908