1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3389-50-SE13 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 04-09-2013 Nombre de la Orden de Compra ADQ. DE INSUMOS COMP. PARA LA FISCALIA MILITAR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3389-11-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comandancia Guarnición de Ejército Arica - CGEARI Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 65.287.240-9 Dirección de Unidad de Compra Comandante San Martín 0149 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 65.287.240-9 Dirección de Facturación Comandante San Martín 0149 Comuna Arica Impuesto 19254,6 Dirección de Envío de la Factura Comandante San Martín 0149 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor YANULAQUE Y CIA LTDA Razón Social YANULAQUE Y CIA LTDA R.U.T. 81.056.900-k Sucursal YANULAQUE Y CIA LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12171703 Tintas 4 Unidad TINTA EPSON NEGRO 195 TINTA EPSON NEGRO 195 $ 4.798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.192 $ 19.192 12171703 Tintas 4 Unidad TINTA HP NEGRO 56 TINTA HP NEGRO 56 $ 10.882,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.528 $ 43.528 12171703 Tintas 4 Unidad TINTA HP NEGRO 21 TINTA HP NEGRO 21 $ 9.655,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.620 $ 38.620

Total Neto	$ 101.340
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 19.255
TOTAL OC	$ 120.595