1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3389-53-CM19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 24-09-2019 Nombre de la Orden de Compra 2239-7-LP12 Prod. contra incendio,menaje,aseo,cuidado personal Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comandancia Guarnición de Ejército Arica - CGEARI Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 65.287.240-9 Dirección de Unidad de Compra Comandante San Martín 0149 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 65.287.240-9 Dirección de Facturación Comandante San Martín 0149 Comuna Arica Impuesto 7153 Dirección de Envío de la Factura Comandante San Martín 0149 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RED OFFICE NORTE LTDA. Razón Social COMERCIAL RED OFFICE NORTE LIMITADA R.U.T. 77.630.820-k Sucursal RED OFFICE NORTE LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 0 2239-7-LP12   8   (1145052 )BOLSA DE BASURA VIRUTEX TRANSPARENTE 70X90 CM 50 UNIDADES 1167470 (1145052) BOLSA DE BASURA VIRUTEX TRANSPARENTE 70X90 CM 50 UNIDADES; Código: ; Región: XV; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 4.706,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.648 $ 37.648

Total Neto	$ 37.648
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.153
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 44.801