1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3389-56-SE15 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 13-11-2015 Nombre de la Orden de Compra ADQ. DE ÚTILES DE ASEO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3389-9-R114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comandancia Guarnición de Ejército Arica - CGEARI Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 65.287.240-9 Dirección de Unidad de Compra Comandante San Martín 0149 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 65.287.240-9 Dirección de Facturación Comandante San Martín 0149 Comuna Arica Impuesto 26258 Dirección de Envío de la Factura Comandante San Martín 0149 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOLARI HERMANOS S A Razón Social SOLARI HERMANOS S A R.U.T. 79.766.850-8 Sucursal SOLARI HERMANOS S A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47121701 Bolsas de basura 10 Unidad BOLSA DE BASURA 110X120 CMS BOLSA DE BASURA 110X120 CMS $ 5.193,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 51.930 $ 51.930 47121701 Bolsas de basura 20 Unidad BOLSA DE BASURA 70X90 CMS PLASTICAS 10 UND BOLSA DE BASURA 70X90 CMS PLASTICAS 10 UND $ 924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.480 $ 18.480 53131608 Jabones 10 Unidad JABÓN LÍQUIDO 250 CC JABÓN LÍQUIDO 250 CC $ 1.361,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.610 $ 13.610 14111704 Papel higiénico 30 Unidad PAPEL HIGIÉNICO INDUSTRIAL 5000 MTS PAPEL HIGIÉNICO INDUSTRIAL 5000 MTS $ 1.806,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.180 $ 54.180

Total Neto	$ 138.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 26.258
TOTAL OC	$ 164.458