1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3389-65-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-08-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 3389-79-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas LA C.G.E.A., REQUIERE REALIZAR REPARACIONES Y PINTADO FRONTIS CTEL. SANTA MARIA, ADEMAS DE REPARACIONES DEL BAÑO DE LA GUARDIA Y CAMBIO DEL WC Proveniente de Licitación 3389-79-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comandancia Guarnición de Ejército Arica - CGEARI Razón Social Comandancia Guarnicion de Ejercito Arica R.U.T. 65.287.240-9 Dirección de Unidad de Compra Comandante San Martín 0149 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Comandancia Guarnicion de Ejercito Arica R.U.T. 65.287.240-9 Dirección de Facturación Comandante San Martín 0149 Comuna -1 Impuesto 24269,08 Dirección de Envío de la Factura Comandante San Martín 0149 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social MANUEL ALVAREZ ROMERO R.U.T. 5.643.800-9 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30181512 Asientos de inodoro 1 Unidad Asientos de inodoro CAMBIAR ASIENTO DEL BAÑO SALA DE GUARDIA $ 17.732,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.732 $ 17.732 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad Instalación o reparación de paredes REPARACION Y PINTADO DEL FRONTIS DEL CUARTEL SANTA MARIA $ 80.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.000 $ 80.000 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad Instalación o reparación de paredes REPARACIONES Y PINTADO DE SALA DE GUARDIA CTEL. STA. MARIA $ 30.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000

Total Neto	$ 127.732
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 24.269
TOTAL OC	$ 152.001