1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3389-75-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-09-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 3389-90-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas LA C.G.E.A., REQUIERE EFECTUAR REPARACIONES MENORES EN EL BAÑO DEL CLUB DE CAMPO DE SUBOFICIALES DE LA GUARNICION EJERCITO ARICA Y PARINACOTA Proveniente de Licitación 3389-90-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comandancia Guarnición de Ejército Arica - CGEARI Razón Social Comandancia Guarnicion de Ejercito Arica R.U.T. 65.287.240-9 Dirección de Unidad de Compra Comandante San Martín 0149 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Comandancia Guarnicion de Ejercito Arica R.U.T. 65.287.240-9 Dirección de Facturación Comandante San Martín 0149 Comuna -1 Impuesto 17670 Dirección de Envío de la Factura Comandante San Martín 0149 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social MANUEL ALVAREZ ROMERO R.U.T. 5.643.800-9 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40141922 Cañerías de cobre 1 Unidad Cañerías de cobre SECTOR BAÑOS: REPARACIONES DE LLAVES DE PASO, LAVA MANO,Y REPARACIONES DE DESAGUE $ 93.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 93.000 $ 93.000

Total Neto	$ 93.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 17.670
TOTAL OC	$ 110.670